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MKI Accounting Manager

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内部統制対応

現在、財務報告に係る具体的な内部統制の構築に関して、重要となる項目に対する対応の負荷を軽減させる為の機能を、会計システムに搭載することが求められています。MKI AccountingManagerは、米国SOX法の内部統制要件にも準拠したアプリケーションコントロール群を搭載しております。

アクセスコントロール

    • Login設定
      • Loginは共通マスタで設定（全社で一意に決定）
      • 個社のセキュリティポリシーに遵守した設定が可能
    • 権限設定
      • ユーザマスタ/ユーザグループマスタ/ユーザグループ権限マスタの3つのマスタで設定
    • ユーザ権限設定
      • ユーザ単位にパスワードを管理
      • 権限を保持している部門の範囲で、伝票登録・出力が可能
    • ユーザグループ権限設定
      • システム画面・機能へのアクセスは、システム画面・機能単位に、使用可能メニューへの制御が可能
      • 職務に応じてユーザをグルーピングした単位に設定
    • 勘定科目権限グループ設定
      • ユーザ毎に使用を禁止する勘定科目を設定可能

プロセスコントロール

    • 債権管理プロセス／　2.　債務管理プロセス
      • 「営業担当」「営業上長」、「経理担当」「経理上長」、「財務担当」「財務上長」等、職責・職務に応じた職務分離の実現
      • オンライン登録・承認のコントロールにより、統制要件に準拠

アウトプットコントロール

    • ユーザグループ権限設定
      • 機密情報の漏洩を抑制する為に、ユーザグループ単位にデータのダウンロードを許可する／許可しないなどのコントロールが可能
    • PDF帳票出力
      • 対外帳票類（提出書類など）は改竄が行えないようPDFにて出力

エビデンスコントロール

    • 実行履歴検索／ユーザ更新履歴検索／未使用取引先確認／伝票履歴検索　など
      • データが発生してからの登録・変更・削除の証跡を全て記録
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